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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 7.700.500
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.323.035
IVA
₲ 700.045
Retención DNCP
₲ 27.442
Retención IVA
₲ 210.014
Retención Renta
₲ 140.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75903
Monto Contrato
₲ 24.001.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.001.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.824.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu