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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019739
Monto de la Factura
₲ 620.400
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.144
IVA
₲ 56.400
Retención DNCP
₲ 2.256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74638
Monto Contrato
₲ 620.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro