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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 53.084.500
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.482.394
IVA
₲ 4.825.864
Retención DNCP
₲ 189.174
Retención IVA
₲ 1.447.759
Retención Renta
₲ 965.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75904
Monto Contrato
₲ 53.084.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.482.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256923
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu