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Datos del Pago
Nro. de Factura
11
Monto de la Factura
₲ 6.255.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.948.391
IVA
₲ 568.636
Retención DNCP
₲ 22.291
Retención IVA
₲ 170.591
Retención Renta
₲ 113.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-81466
Monto Contrato
₲ 7.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.277.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.967.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu