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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005875
Monto de la Factura
₲ 5.962.500
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.229
IVA
₲ 542.045
Retención DNCP
₲ 21.248
Retención IVA
₲ 162.614
Retención Renta
₲ 108.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72483
Monto Contrato
₲ 5.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.962.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.670.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción