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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003229
Monto de la Factura
₲ 7.114.845
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.766.088
IVA
₲ 646.804
Retención DNCP
₲ 25.355
Retención IVA
₲ 194.041
Retención Renta
₲ 129.361
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73154
Monto Contrato
₲ 7.114.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.114.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.766.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252776
Nombre de la Licitación
Adq. de Tinta y Toner para Impresoras y Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación