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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 4.905.474
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.763.820
IVA
₲ 88.074
Retención DNCP
₲ 18.884
Retención IVA
₲ 26.422
Retención Renta
₲ 96.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76651
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.696.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256423
Nombre de la Licitación
Provision de Pasaje Aereo
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu