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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001
Monto de la Factura
₲ 24.554.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.350.407
IVA
₲ 2.232.182
Retención DNCP
₲ 87.502
Retención IVA
₲ 669.655
Retención Renta
₲ 446.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO JOEL CRISTALDO ACOSTA
RUC
4973808-9
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76709
Monto Contrato
₲ 24.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.350.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256822
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificio
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu