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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000712
Monto de la Factura
₲ 1.164.240
Nro. de Orden de Pago
13168
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.006
IVA
₲ 105.840
Retención DNCP
₲ 4.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79001
Monto Contrato
₲ 11.696.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.351.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.247.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256791
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia