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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0161
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
IVA
₲ 16.364
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
114/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77910
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.679.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.648.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa