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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155/156
Monto de la Factura
₲ 1.949.785
Nro. de Orden de Pago
3745
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.695
IVA
₲ 177.253
Retención DNCP
₲ 7.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
114/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77910
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.679.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.648.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa