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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003412
Monto de la Factura
₲ 16.071.600
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.283.799
IVA
₲ 1.461.055
Retención DNCP
₲ 57.273
Retención IVA
₲ 438.317
Retención Renta
₲ 292.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-74415
Monto Contrato
₲ 27.875.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.297.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.509.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu