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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 7.943.750
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.554.361
IVA
₲ 722.159
Retención DNCP
₲ 28.309
Retención IVA
₲ 216.648
Retención Renta
₲ 144.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ANTONIO IBARRA GARRIDO
RUC
1085790-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82369
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.467.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.652.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265033
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción