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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004459
Monto de la Factura
₲ 1.545.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.382
IVA
₲ 140.455
Retención DNCP
₲ 5.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75423
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.120.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.572.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO NACIONAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí