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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005090
Monto de la Factura
₲ 2.260.600
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.789
IVA
₲ 205.509
Retención DNCP
₲ 8.056
Retención IVA
₲ 61.653
Retención Renta
₲ 41.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-75423
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.120.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.572.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO NACIONAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí