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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
14113528
Monto de la Factura
₲ 29.650.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.928.143
IVA
₲ 2.695.455
Retención DNCP
₲ 104.584
Retención IVA
₲ 808.637
Retención Renta
₲ 808.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23034-20-192090
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.665.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior