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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010067
Monto de la Factura
₲ 10.439.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.832.779
IVA
₲ 949.000
Retención DNCP
₲ 36.821
Retención IVA
₲ 284.700
Retención Renta
₲ 284.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
056/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-163733
Monto Contrato
₲ 10.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.832.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac