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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010278
Monto de la Factura
₲ 40.260.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.885.392
IVA
₲ 3.660.000
Retención DNCP
₲ 142.008
Retención IVA
₲ 1.098.000
Retención Renta
₲ 1.098.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.600
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
163/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167882
Monto Contrato
₲ 40.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.885.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac