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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005534
Monto de la Factura
₲ 96.902.720
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.275.316
IVA
₲ 8.809.338
Retención DNCP
₲ 341.802
Retención IVA
₲ 2.642.801
Retención Renta
₲ 2.642.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
091/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167039
Monto Contrato
₲ 96.902.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.902.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.275.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE LOGOTIPO PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac