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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035115
Monto de la Factura
₲ 55.522.600
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.800.983
IVA
₲ 5.047.509
Retención DNCP
₲ 197.862
Retención IVA
₲ 1.514.253
Retención Renta
₲ 1.009.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-153325
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.522.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.800.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339787
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA CONFERENCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac