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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 150.899.500
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.176.084
IVA
₲ 13.718.136
Retención DNCP
₲ 532.264
Retención IVA
₲ 4.115.441
Retención Renta
₲ 4.115.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 960.270
Datos del Contrato
Proveedor
ABBATE Y ASOCIADOS CONTRUCTORA de SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
016/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-156243
Monto Contrato
₲ 150.899.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.899.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.176.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac