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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036974
Monto de la Factura
₲ 9.778.065
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.210.225
IVA
₲ 888.915
Retención DNCP
₲ 34.490
Retención IVA
₲ 266.675
Retención Renta
₲ 266.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
133/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167392
Monto Contrato
₲ 9.778.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.778.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.210.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac