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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003420
Monto de la Factura
₲ 131.970.048
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.306.188
IVA
₲ 11.997.277
Retención DNCP
₲ 465.494
Retención IVA
₲ 3.599.183
Retención Renta
₲ 3.599.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
138/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167405
Monto Contrato
₲ 131.970.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.970.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.306.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE LA SDAF
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac