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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014412
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
068/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-165547
Monto Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.368.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac