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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015975
Monto de la Factura
₲ 68.200.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.239.440
IVA
₲ 6.200.000
Retención DNCP
₲ 240.560
Retención IVA
₲ 1.860.000
Retención Renta
₲ 1.860.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
068/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-165547
Monto Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.368.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac