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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 17.214.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.214.336
IVA
₲ 1.564.909
Retención DNCP
₲ 60.718
Retención IVA
₲ 469.473
Retención Renta
₲ 469.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
135/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167393
Monto Contrato
₲ 17.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.214.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.214.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac