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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 26.558.000
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.256.175
IVA
₲ 2.414.364
Retención DNCP
₲ 94.643
Retención IVA
₲ 724.309
Retención Renta
₲ 482.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-155880
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.982.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.971.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328134
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac