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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003160
Monto de la Factura
₲ 4.508.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.246.209
IVA
₲ 409.818
Retención DNCP
₲ 15.901
Retención IVA
₲ 122.945
Retención Renta
₲ 122.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-155880
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.982.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.971.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328134
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac