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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 30.282.000
Nro. de Orden de Pago
2105
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.797.631
IVA
₲ 2.752.909
Retención DNCP
₲ 107.914
Retención IVA
₲ 825.873
Retención Renta
₲ 550.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-155880
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.982.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.971.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328134
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac