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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003159
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
10-01-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.923
IVA
₲ 496.364
Retención DNCP
₲ 19.259
Retención IVA
₲ 148.909
Retención Renta
₲ 148.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-155880
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.982.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.971.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328134
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac