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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 3.231.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.072.623
IVA
₲ 293.727
Retención DNCP
₲ 11.514
Retención IVA
₲ 88.118
Retención Renta
₲ 58.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-149500
Monto Contrato
₲ 3.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.231.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.072.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con criterios de sustentabilidad y Productos de Papel
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.