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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.413
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-147254
Monto Contrato
₲ 3.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.395.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Toner para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.