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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
1615
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.584.350
IVA
₲ 2.254.545
Retención DNCP
₲ 88.378
Retención IVA
₲ 676.363
Retención Renta
₲ 450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25004-15-117508
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp