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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012719
Monto de la Factura
₲ 30.187.500
Nro. de Orden de Pago
4652
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.707.765
IVA
₲ 2.744.318
Retención DNCP
₲ 107.577
Retención IVA
₲ 823.295
Retención Renta
₲ 548.863
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25004-15-116052
Monto Contrato
₲ 30.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.187.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.707.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297478
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/15 Adquisicion de Productos Quimicos para la Planta de Tratamiento de Agua en la Terminal Portuaria de Jose A. Falcon
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp