- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006623/6624/6625
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
4850
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.913
IVA
₲ 5.354.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.090.908
Retención Renta
₲ 1.636.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-25004-15-117522
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294329
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/15 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp