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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024291
Monto de la Factura
₲ 17.380.000
Nro. de Orden de Pago
3604
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.528.064
IVA
₲ 1.580.000
Retención DNCP
₲ 61.936
Retención IVA
₲ 474.000
Retención Renta
₲ 316.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-25004-15-105904
Monto Contrato
₲ 17.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.528.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285592
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA CAMIONETAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp