- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-003883
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
6400
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
0180
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1558
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.619.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191334
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud