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Datos del Pago
Nro. de Factura
987
Monto de la Factura
₲ 11.260.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.708.055
IVA
Retención DNCP
₲ 40.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-7823
Monto Contrato
₲ 16.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.748.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.708.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDILICIAS Y OTROS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica