- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 7.325.507
Nro. de Orden de Pago
28443
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.325.507
IVA
Retención DNCP
₲ 26.105
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR QUINTIN BOGADO CORONEL
RUC
219581-0
Número de Contrato
132/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10568
Monto Contrato
₲ 44.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.004.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.855.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191689
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalizacion de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado