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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
28140
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR QUINTIN BOGADO CORONEL
RUC
219581-0
Número de Contrato
132/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10568
Monto Contrato
₲ 44.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.004.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.855.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191689
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalizacion de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado