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Datos del Pago
Nro. de Factura
1454
Monto de la Factura
₲ 97.680.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.289.190
IVA
Retención DNCP
₲ 34.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
0396
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-12386
Monto Contrato
₲ 9.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.289.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y OTROS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica