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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002763
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
23-07-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
20/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4512
Monto Contrato
₲ 6.067.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.089.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.067.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185235
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica