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Datos del Pago
Nro. de Factura
0815
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
33/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-11873
Monto Contrato
₲ 24.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.065.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica