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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. de Orden de Pago
9104
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.637.506
IVA
Retención DNCP
₲ 276.165
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON GIMENEZ
RUC
2202809-9
Número de Contrato
76/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4009
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.190.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.321.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186004
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia