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Datos del Pago
Nro. de Factura
049651/049966
Monto de la Factura
₲ 11.360.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
31-08-2010
Fecha Emisión Cheque
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.360.000
IVA
Retención DNCP
₲ 40.483
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4396
Monto Contrato
₲ 45.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.360.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186882
Nombre de la Licitación
Papel y Carton
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales