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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 9.000.610
Nro. de Orden de Pago
8947
Fecha de Orden de Pago
20-07-2010
Fecha Emisión Cheque
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.559.417
IVA
Retención DNCP
₲ 121.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
73/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2681
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.771.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.023.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186672
Nombre de la Licitación
Insumos para Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia