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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3198
Monto de la Factura
₲ 11.665.000
Nro. de Orden de Pago
6504
Fecha de Orden de Pago
07-09-2010
Fecha Emisión Cheque
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.665.000
IVA
Retención DNCP
₲ 41.570
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
0566
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-7502
Monto Contrato
₲ 11.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.706.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.665.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud