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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. de Orden de Pago
6715
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.860.000
IVA
Retención DNCP
₲ 28.010
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
0577
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-14342
Monto Contrato
₲ 7.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.888.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.860.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y Insumos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud