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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
28131
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON GIMENEZ
RUC
2202809-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1067
Monto Contrato
₲ 29.918.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.021.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.914.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191651
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado