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Datos del Pago
Nro. de Factura
00758
Monto de la Factura
₲ 10.130.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.130.000
IVA
Retención DNCP
₲ 36.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
27/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9414
Monto Contrato
₲ 99.997.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.515.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.159.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185181
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica